Číslo faktúry: 202303713

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: revízia ručného náradia a spotrebičov

Fakturovaná suma: 307.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2023

Dátum doručenia: 14.12.2023

Datum zverejnenia: 15.12.2023