Číslo faktúry: 2301411

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežie J.Jánošíka 1920/5 Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 52657906

Predmet faktúry: - hrniec s pokrievkou školská jedáleň

Fakturovaná suma: 141.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 27.11.2023

Datum zverejnenia: 05.12.2023