Číslo faktúry: 51231032

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: - čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 170.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2023

Dátum doručenia: 23.11.2023

Datum zverejnenia: 24.11.2023