Číslo faktúry: 8336057990

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: - telekomunikačné služby 9/23

Fakturovaná suma: 20.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.10.2023

Dátum doručenia: 30.09.2023

Datum zverejnenia: 19.10.2023