Číslo faktúry: 3112000463

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: NORDIA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Textilná 23/6413, 034 01 Ružomberok

IČO dodávateľa: 31622593

Predmet faktúry: - montáž a oprava žalúzií

Fakturovaná suma: 546.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.09.2023

Dátum doručenia: 30.09.2023

Datum zverejnenia: 19.10.2023