Číslo faktúry: 51230689

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: - čistiace potreby

Fakturovaná suma: 129.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2023

Dátum doručenia: 22.08.2023

Datum zverejnenia: 20.09.2023