Číslo faktúry: 28.8.2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: BROS Computing, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kolmá 169/10, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36734390

Predmet faktúry: - mobilná registračná služby - verifikácia OSCD

Fakturovaná suma: 138.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.08.2023

Dátum doručenia: 21.08.2023

Datum zverejnenia: 20.09.2023