Číslo faktúry: 2308043

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: - prenájom kopírky 8/23

Fakturovaná suma: 120.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2023

Dátum doručenia: 31.08.2023

Datum zverejnenia: 20.09.2023