Číslo faktúry: 20232641
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Fruktal, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Palugyaho 896, Liptovský Mikuláš 031 01
IČO dodávateľa: 31609121
Predmet faktúry: - potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 23.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2023
Dátum doručenia: 28.07.2023
Datum zverejnenia: 21.07.2023