Číslo faktúry: 20232598

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palugyaho 896, Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: - potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 91.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.07.2023

Dátum doručenia: 10.07.2023

Datum zverejnenia: 21.07.2023