Číslo faktúry: 230007371

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: - vyúčtovacia faktúra vodné

Fakturovaná suma: 21.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.07.2023

Dátum doručenia: 07.07.2023

Datum zverejnenia: 21.07.2023