ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

- prenájom kopírovacieho zariadenia 06/2023

Identifikácia

Číslo faktúry: 2306033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: - prenájom kopírovacieho zariadenia 06/2023

Fakturovaná suma: 31.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.06.2023

Dátum doručenia: 01.07.2023

Datum zverejnenia: 17.07.2023

Dokumenty