Číslo faktúry: 202301810

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36736981

Predmet faktúry: - OP a OS bleskozvod

Fakturovaná suma: 150.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.06.2023

Dátum doručenia: 28.06.2023

Datum zverejnenia: 29.06.2023