Číslo faktúry: 1212302919

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Aitec, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sloviská 12, Bratislava 821 04

IČO dodávateľa: 43829171

Predmet faktúry: - učebnice a pracovné zošity šk.r. 2023/2024

Fakturovaná suma: 310.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2023

Dátum doručenia: 29.05.2023

Datum zverejnenia: 30.05.2023