Číslo faktúry: 7002305421

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: IMI TRADE s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jánošíkova 21, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 31565531

Predmet faktúry: - kreatívne pomôcky predškoláci

Fakturovaná suma: 27.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2023

Dátum doručenia: 19.05.2023

Datum zverejnenia: 22.05.2023