Číslo faktúry: 20231749

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palugyaho 896, Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: - potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 96.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.05.2023

Dátum doručenia: 09.05.2023

Datum zverejnenia: 15.05.2023