Číslo faktúry: 9202301925

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: - činnosť TPO, BOZP za 1.kvartál 2023

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2023

Dátum doručenia: 31.03.2023

Datum zverejnenia: 03.04.2023