Číslo faktúry: 2300077

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: MT PELET, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Závažná poruba - priemyselná zóna 510

IČO dodávateľa: 36721191

Predmet faktúry: - peletky

Fakturovaná suma: 1823.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.03.2023

Dátum doručenia: 16.03.2023

Datum zverejnenia: 17.03.2023