Číslo faktúry: 1133801501

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Slovak telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: - telefónne služby 2/23

Fakturovaná suma: 20.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2023

Dátum doručenia: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 07.03.2023