Číslo faktúry: 70689914

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Komensky, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1,040 01 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: -balíček ŠkôlkaKOMENSKY 30.1.2023 - 29.1.2024

Fakturovaná suma: 9.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum doručenia: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 28.02.2023