Číslo faktúry: 2301025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: - prenájom kopírovacieho stroja 01/2023

Fakturovaná suma: 55.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2023

Dátum doručenia: 31.01.2023

Datum zverejnenia: 13.02.2023