Číslo faktúry: 20230217

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: BROS Computing, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kolmá 169/10, 010 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36734390

Predmet faktúry: - GDPR / Servis dokumentácie BO 2023 - GRDP / Výkon funkcie zo 2023

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.01.2023

Dátum doručenia: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 13.02.2023