Číslo faktúry: 20230053

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Fruktal, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Palugyaho 896, Liptovský Mikuláš 031 01

IČO dodávateľa: 31609121

Predmet faktúry: - zelenina ŠJ

Fakturovaná suma: 43.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2023

Dátum doručenia: 10.01.2023

Datum zverejnenia: 13.02.2023