Číslo faktúry: 2212039

Identifikácia objednávky: 54/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: prenájom kopírovacieho stroja 12/2022

Fakturovaná suma: 20.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2022

Dátum doručenia: 31.12.2022

Datum zverejnenia: 19.01.2023