Číslo faktúry: 220056

Identifikácia objednávky: 52/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: VLER s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lazisko 148

IČO dodávateľa: 45961654

Predmet faktúry: elektroinštalačné práce a materiál

Fakturovaná suma: 354.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2022

Dátum doručenia: 28.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022