Číslo faktúry: 9202209192

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: BOZP 4.Q.2022

Fakturovaná suma: 129.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2022

Dátum doručenia: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022