Číslo faktúry: 2201665

Identifikácia objednávky: 49/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: GASTRO GLASS TATRY SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nábrežie J.Jánošíka 1920/5 Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 52657906

Predmet faktúry: hygienické potreby a kuchynsky materiál

Fakturovaná suma: 235.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2022

Dátum doručenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022