Číslo faktúry: 51221088

Identifikácia objednávky: 48/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Krupa Kajo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, Dolný Kubín 026 01

IČO dodávateľa: 36362981

Predmet faktúry: hygienické potreby

Fakturovaná suma: 233.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2022

Dátum doručenia: 16.12.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022