Číslo faktúry: 202203722

Identifikácia objednávky: 43/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Gajos, s.r.o.

Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36376981

Predmet faktúry: revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov

Fakturovaná suma: 266.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2022

Dátum doručenia: 30.11.2022

Datum zverejnenia: 28.12.2022