Číslo faktúry: 2210023

Identifikácia objednávky: 187/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: LCD panel, prenájom kop.stroja

Fakturovaná suma: 165.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2022

Dátum doručenia: 04.11.2022

Datum zverejnenia: 11.11.2022