Číslo faktúry: 2201303932

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 35760532

Predmet faktúry: potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 252.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.10.2022

Dátum doručenia: 05.10.2022

Datum zverejnenia: 20.10.2022