Číslo faktúry: 2209037

Identifikácia objednávky: 39/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: nájom kopírovacieho stoja, toner, PC myš

Fakturovaná suma: 94.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2022

Dátum doručenia: 30.09.2022

Datum zverejnenia: 20.10.2022