Číslo faktúry: 5175259901

Identifikácia objednávky: 38/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Sportisimo SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Boženy Nemcovej 8 Bratislava

IČO dodávateľa: 44156979

Predmet faktúry: pomôcky na telesnú-lopty a rozlišovacie dresy

Fakturovaná suma: 105.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2022

Dátum doručenia: 28.09.2022

Datum zverejnenia: 20.10.2022