Číslo faktúry: 2022017

Identifikácia objednávky: 34/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1. mája 2044/178

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Kancelárske a papiernicke potreby podľa vlastného výberu

Fakturovaná suma: 202.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2022

Dátum doručenia: 02.09.2022

Datum zverejnenia: 12.09.2022