Číslo faktúry: 220007358

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36672441

Predmet faktúry: Preplatok za vodu

Fakturovaná suma: 7.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2022

Dátum doručenia: 07.07.2022

Datum zverejnenia: 22.07.2022