Číslo faktúry: 220102493

Identifikácia objednávky: 17/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Lefay, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, ČR

IČO dodávateľa: 02243211

Predmet faktúry: Šmýkačka a dopadová plocha

Fakturovaná suma: 1344.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2022

Dátum doručenia: 05.07.2022

Datum zverejnenia: 05.07.2022