Číslo faktúry: 2206029

Identifikácia objednávky: 20/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Kancelársky papier A4 a prenájom kopírky 6/22

Fakturovaná suma: 52.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.07.2022

Dátum doručenia: 01.07.2022

Datum zverejnenia: 05.07.2022