Číslo faktúry: 2022011

Identifikácia objednávky: 19/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1. mája 2044/178

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Kancelárske a papiernické potreby

Fakturovaná suma: 111.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.06.2022

Dátum doručenia: 16.06.2022

Datum zverejnenia: 05.07.2022