Číslo faktúry: 2205027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja 5/2022

Fakturovaná suma: 31.53 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2022

Dátum doručenia: 02.06.2022

Datum zverejnenia: 13.06.2022