ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Prenájom kopírovacieho stroje, router + inštalácia a konfigurácia.

Identifikácia

Číslo faktúry: 2204036

Identifikácia objednávky: 13/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroje, router + inštalácia a konfigurácia.

Fakturovaná suma: 91.55 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 30.04.2022

Dátum doručenia: 03.05.2022

Datum zverejnenia: 24.05.2022

Dokumenty