Číslo faktúry: 202202410

Identifikácia objednávky: 10/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Roin, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35848901

Predmet faktúry: Hyg. papierové utierky

Fakturovaná suma: 291.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2022

Dátum doručenia: 14.04.2022

Datum zverejnenia: 03.05.2022