ZŠ s MŠ Dúbrava

Faktúra

Toner, papier, USB cd-rom

Identifikácia

Číslo faktúry: 2202034

Identifikácia objednávky: 6/2022

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner, papier, USB cd-rom

Fakturovaná suma: 86.78 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum doručenia: 02.03.2022

Datum zverejnenia: 05.04.2022

Dokumenty