Číslo faktúry: 12201803

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: CBA Verex, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 4606, Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 31645704

Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ

Fakturovaná suma: 253.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2022

Dátum doručenia: 28.02.2022

Datum zverejnenia: 07.03.2022