Číslo faktúry: 20220217

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: BROS Computing, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Zádubnie 169, 01 03 Žilina

IČO dodávateľa: 36734390

Predmet faktúry: GDPR - Servis dokumentácie BO a výkon funkcie ZO

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2022

Dátum doručenia: 10.01.2022

Datum zverejnenia: 16.02.2022