Číslo faktúry: 4223650567

Identifikácia objednávky: 54/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Nay, a.s.

Adresa dodávateľa: Tuhovská 15, Bratislava 830 06

IČO dodávateľa: 35739487

Predmet faktúry: Vysávače 2 ks

Fakturovaná suma: 119.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.12.2021

Dátum doručenia: 27.12.2021

Datum zverejnenia: 31.01.2022