Číslo faktúry: 2021034

Identifikácia objednávky: 52/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Top art77, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1. mája 2044/178

IČO dodávateľa: 47091657

Predmet faktúry: Kancelárske a papiernicke potreby

Fakturovaná suma: 286.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2021

Dátum doručenia: 21.12.2021

Datum zverejnenia: 31.01.2022