Číslo faktúry: 2112013

Identifikácia objednávky: 51/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírky, slúchadlá 2 ks, lampa do projektora

Fakturovaná suma: 237.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2021

Dátum doručenia: 21.12.2021

Datum zverejnenia: 31.01.2022