Číslo faktúry: 202100374

Identifikácia objednávky: 49/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Unizdrav Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, Prešov 080 01

IČO dodávateľa: 36515388

Predmet faktúry: Germicídny žiarič Prolux

Fakturovaná suma: 449.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.12.2021

Dátum doručenia: 31.12.2021

Datum zverejnenia: 31.01.2022