Číslo faktúry: 2111036

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Prenájom kopírovacieho stroja za 11/2021

Fakturovaná suma: 20.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2021

Dátum doručenia: 02.12.2021

Datum zverejnenia: 16.12.2021