Číslo faktúry: 2110043

Identifikácia objednávky: 42/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava

Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš

IČO odberateľa: 37814109

Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL

Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 43914896

Predmet faktúry: Toner a inštalácia softwaru k interaktívnej tabuli

Fakturovaná suma: 48.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.11.2021

Dátum doručenia: 03.11.2021

Datum zverejnenia: 06.12.2021